北方华创21亿定增方案生变：北京集成电路基金退出了

作为A股半导体设备龙头，北方华创一举一动都备受产业关注。今年1月初，北方华创公布公告称，公司拟定增募资21亿元，定增的认购对象包括国家大基金、公司实控人北京电控、京国瑞基金和北京集成电路基金等，认购额分别为9.2亿元、6亿元、5亿元、8000万元。其中，大基金及北京电控合计认购额已经超过了七成。

不过，该定增方案已发生变化。7月6日，北方华创发布调整后的方案公告，发行对象为北京电控、国家大基金、京国瑞基金共3名特定对象，本次非公开发行募集资金总额不超过20亿元，其中，国家大基金为910,891,089.11元、北京电控认购金额为594,059,405.94元、京国瑞基金认购金额为495,049,504.95元。

调整前后，定增对象中少了北京集成电路基金，认购金额也由不超过21亿元调整为20亿元。与此同时，北方华创与北京集成电路基金签署《终止协议》，北方华创和北京集成电路基金同意终止双方于2019年1月4日签署的《附条件生效的股份认购协议》。自终止协议生效之日起，《附条件生效的股份认购协议》约定的权利和义务全部终止，双方不存在任何争议或纠纷，且无需承担任何责任。

资料显示，北京集成电路基金成立于2014年9月，是国家发展和改革委员会、工业和信息化部与北京市政府为进一步落实《国家战略性新兴产业发展规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》，培育集成电路产业全产业链条，加快推进集成电路产业整体升级而共同决定成立，总募集规模为不低于人民币100亿元。

虽然北方华创此次定增对象少了北京集成电路基金成，但是定增募资的用途并没有改变，募资金额继续投入高端集成电路装备研发及产业化项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目。

其中高端集成电路装备研发及产业化项目总投资额20亿元，总计划工期25个月，主要包括为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化；建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台；开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。项目设计产能为年产刻蚀装备30台、PVD装备30台、单片退火装备15台、ALD装备30台、立式炉装备30台、清洗装备30台。项目达产后年均销售额26.38亿元，年均利润5.38亿元，财务内部收益率为16.49%（税后）。

高精密电子元器件产业化基地扩产项目总投资为24,196.00万元，拟使用募集资金22,000万元，项目实施主体为北京飞行博达电子有限公司，项目设计产能年产模块电源5.8万只。项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入为16,226万元，项目项目经济效益达产年平均利润总额3,223万元，财务内部收益率为12.05%（税后）、总投资静态回收期为8.09年（含建设期）、动态回收期为11.47年（含建设期）。

北方华创表示，本次定增项目顺利实施后，公司整体技术实力将进一步提高，主营业务优势将进一步加强，高端半导体装备的产业化能力也将实现快速发展，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平。